合肥市少年儿童图书馆2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
- 单位职责
- 单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分2025年预算报表
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年收入总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年财政拨款收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年一般公共预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年一般公共预算基本支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年政府性基金预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年国有资本经营预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年基本支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年项目支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年政府采购支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年政府购买服务支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年项目支出绩效目标及项目情况表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2025年单位预算情况说明
- 关于2025年收支预算总体情况说明
- 关于2025年收入预算情况说明
- 关于2025年支出预算情况说明
- 关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2025年一般公共预算拨款情况说明
- 关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2025年项目支出预算情况说明
- 关于2025年政府采购预算情况说明
- 关于2025年政府购买服务预算情况说明
- 关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市少年儿童图书馆2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
我馆是合肥市政府举办的为全市0-18岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，合肥市少年儿童图书馆始建于1996年，亳州路馆舍位于庐阳区亳州路1号，馆舍面积1224平方米，蒙城路馆舍位于庐阳区蒙城路22号，馆舍面积7768平方米，现有正式员工16人，高级职称2名，中级职称8名，内设图书外借处、图书阅览室等多个对外开放部门，汽车图书馆1辆，外设14所分馆。服务对象主要为全市少年儿童及其家长、中小学教师、少儿工作者。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥市少年儿童图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市少年儿童图书是馆单位实有各类人员 22人，其中在职 20人、离休0人、退休2人。
三、2025年度主要工作任务
（一）在现有条件基础上，通过招募志愿者，优化部门配置，增加服务部门，提高场馆利用率，提升服务效能，更好的满足市民阅读需求。
（二）做好对外开放保障工作，尽快推进外墙瓷砖掉落等涉及读者安全的维修工程、落实电梯安装等项目，保障读者借阅的安全性、便捷性。
（三）发挥汽车图书馆优势，继续做强阅读大篷车活动品牌，积极响应合肥都市圈、合六同城等政策号召，联合四县一市政府、图书馆、学校等，选择文化资源相对薄弱的农村学校、文化站，联合开展阅读推广活动，推动公共文化服务向农村覆盖，扩大汽车图书馆品牌效应，提升合肥文化影响力。
（四）以深入推进长三角一体化发展为牵引，发挥长三角少儿阅读联盟，“我是长江的孩子”阅读联盟等协会作用，组织开展参与跨区域的阅读推广类活动，加强与周边地区图书馆界联动，促进信息资源共享，共同推动省域内少儿阅读事业协调发展。
（五）开展科普教育及文旅融合服务。充分发掘合肥科创科普资源，根据合肥文旅发布的科创科普游线路，组织小读者前往参观体验，感受合肥科创发展成果。用好合肥本土文化旅游资源，联合博物馆、文化馆、科技馆等共同开展参观研学活动。
（六）抓实抓细党建、纪检、意识形态工作。围绕读者服务需求，做好馆内各项基础性工作。落实安全生产要求，做好安全生产和读者服务工作。
第二部分 2025年单位预算表
合肥市少年儿童图书馆2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位收支总表（附件表1）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位收入总表（附件表2）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位支出总表（附件表3）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位基本支出总表（附件表9）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位项目支出总表（附件表10）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位政府采购支出表（附件表11）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
- 合肥市少年儿童图书馆2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市少年儿童图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市少年儿童图书馆2025年收支总预算1002.89万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年收入预算1002.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加323.22万元，增长47.56%，增长原因主要是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加另外也增加维修改造等新项目。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年支出预算1002.89万元，比2024年预算增加323.22万元，增长47.56%，增长原因主要是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加另外也增加维修改造等新项目。其中，基本支出400.9万元，占39.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出601.98万元，占60.03%，主要用于正常营运、读者服务活动。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年财政拨款收支预算1002.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出898.27万元，占89.57%；社会保障和就业支出58.07万元，占5.79%；卫生健康支出13.32万元，占1.33%；住房保障支出33.23万元，占3.31%。
与2024年预算相比，收、支总计各增加323.22万元，增长47.56 %。主要原因：一是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加；二是增加维修改造等新项目。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市少年儿童图书馆2025年一般公共预算拨款1002.89万元，比2024年预算拨款增加323.22万元，增长47.56%，主要原因：一是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加；二是增加维修改造等新项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出898.27万元，占89.57%；社会保障和就业支出58.07万元，占5.79%；卫生健康支出13.32万元，占1.33%；住房保障支出33.23万元，占3.31%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算873.27万元，比2024年预算增加329.01万元，增长60.45%，增长原因主要是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加另外也增加维修改造等新项目。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算25万元同2024年预算持平。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算9.26万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.54%，增长原因主要是退休人员经费增加。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算32.53万元，比2024年预算增加0.25万元，增长0.77%，增长原因主要是调资导致社保基数变动。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.27万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.81%，增长原因主要是调资导致社保基数变动。
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.32万元，比2024年预算增加0.21万元，增长1.6%，增长原因主要是调资导致社保基数变动。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算29.41万元，比2024年预算减少2.19万元，下降6.93%，下降原因主要是规范公积金基数。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.83万元，比2024年预算减少4.24万元，下降52.54%，下降原因主要是规范提租补贴。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年一般公共预算基本支出400.9万元，其中：
工资福利支出353.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出37.72万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助9.84万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年项目支出预算安排601.98万元，比2024年预算增加337.22万元，增长127.37%，增长原因主要是一是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加；二是增加维修改造等新项目。主要包括本年财政拨款安排601.98万元（其中一般公共预算安排601.98万元）。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年安排政府采购预算444.16万元，比2024年预算增加253.86万元，增长133.4%，增长原因主要是物管费以及图书购置费等金额增加。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥市少年儿童图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.26万元，比2024年预算减少 0.07万元，下降3%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.16万元，与2024年相比2024年预算减少0.07万元，下降30.43%，主要原因是根据上年度实际发生数合理预计支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2024年相比持平,主要原因是上年度、本年度均按每台车辆2.1万元标准安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市少年儿童图书馆编制项目绩效目标8个，预算资金601.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市少年儿童图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算399.17万元，比2024年增加241.49万元，增长153.15%，增长主要原因是由于蒙城路馆舍开放，相应水电物业等原有项目金额增加另外也增加维修改造等新项目。
（三）政府采购情况。
2025年合肥市少年儿童图书馆政府采购预算总额444.16万元，其中：政府采购货物预算190万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算254.16万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥市少年儿童图书馆固定资产总金额（原值）3923.68万元，较上年增加97.27万元，其中，土地、房屋及构筑物337.7万元、设备899.98万元、其他资产2686万元；无形资产总金额（原值）28.92万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市少年儿童图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市少年儿童图书馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。