目录
第一部分 单位概况
- 单位职责
- 单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年收入总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年财政拨款收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年一般公共预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年一般公共预算基本支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年政府性基金预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年国有资本经营预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年基本支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年项目支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年政府采购支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年政府购买服务支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年项目支出绩效目标及项目情况表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
- 关于2023年收支预算总体情况说明
- 关于2023年收入预算情况说明
- 关于2023年支出预算情况说明
- 关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2023年一般公共预算拨款情况说明
- 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2023年项目支出预算情况说明
- 关于2023年政府采购预算情况说明
- 关于2023年政府购买服务预算情况说明
- 关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市少年儿童图书馆2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
我馆是合肥市政府举办的为全市0-18岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，现馆舍始建于1996年，位于庐阳区亳州路1号，馆舍面积1224平方米，隶属于合肥市文化和旅游局。现实际在岗人员21人，其中在编人员17名，非实名制聘用人员4名；内设阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等8个部门；汽车图书馆1辆；外设14所分馆。
二、单位预算单位构成
2023年度合肥市少年儿童图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市少年儿童图书馆实有各类人员18人，其中在职17人、离休0人、退休1人。
三、2023年度主要工作任务
（一）过渡馆消防验收。在主管局的领导协调下，做好过渡馆消防验收及竣工决算工作，妥善完成过渡馆收尾工程，力争早日开馆。
（二）持续提升汽车图书馆服务品牌。以文旅融合、融入长三江、合肥都市圈公共文化均衡发展为抓手，持续开展汽车图书馆系列活动。
（三）围绕读者需求，做好馆内各项基础性工作。
第二部分 2023年单位预算表
合肥市少年儿童图书馆2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位收支总表（附件表1）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位收入总表（附件表2）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位支出总表（附件表3）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位基本支出总表（附件表9）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位项目支出总表（附件表10）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位政府采购支出表（附件表11）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
- 合肥市少年儿童图书馆2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市少年儿童图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市少年儿童图书馆2023年收支总预算1091.83万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年收入全部是一般公共预算拨款收入1091.83万元，比2022年预算增加60.85万元，增长5.90%，增长原因主要是增加了人员经费。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年支出预算1091.83万元，比2022年预算增加60.85万元，增长5.90%，增长原因主要是增加了人员经费。其中，基本支出412.63万元，占37.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出679.21万元，占62.21%，主要用于保障馆内正常营运、读者服务活动、过渡馆建设推进等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年财政拨款收支预算1091.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度来源分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出985.13万元，占90.23%；社会保障和就业支出54.63万元，占5.00%；卫生健康支出13.43万元，占1.23%；住房保障支出38.64万元，占3.54%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加60.85万元，增长5.90%。主要原因是增加了人员经费。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市少年儿童图书馆2023年一般公共预算拨款1091.83万元，比2022年预算拨款增加60.85万元，增长5.90%，主要原因：主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出985.13万元，占90.23%；社会保障和就业支出54.63万元，占5.00%；卫生健康支出13.43万元，占1.23%；住房保障支出38.64万元，占3.54%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算960.13万元，比2022年预算增加35.41万元，增长3.83%，增长主要原因是2023年比2022年财政预算安排的人员经费有所增加。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算25万元，同2022年预算持平。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.92万元，比2021年预算增加4.64万元，增加1657.14%，增加原因主要是2023年较2022年度增加退休人员工资项目。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算33.14万元，比2022年预算增加13.77万元，增长71.09%，增长原因主要是2023年度养老保险基数构成增加项目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.57万元，比2022年预算增加6.88万元，增长71.00%，增长原因主要是2023年度职业年金基数构成增加项目。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.43万元，比2022年预算增加0.33万元，增长2.52%，增长原因主要是社保基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算30.91万元，比2022年预算减少0.15万元，下降0.48%，下降原因主要是公积金基数变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2023年预算7.73万元，比2022年预算减少0.03万元，下降0.39%，下降原因主要是提租补贴基数变动。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年一般公共预算基本支出412.63万元，其中：
工资福利支出368.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出39.12万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助5.29万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年项目支出预算安排679.21万元，比2022年预算减少49.47万元，下降6.79%，下降原因主要是本年度项目数量减少。主要包括本年财政拨款安排679.21万元（其中一般公共预算安排679.21万元）。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年安排政府采购预算304.10万元，比2022年预算减少6.65万元，下降2.14%，下降原因主要是政府采购项目减少。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，合肥市少年儿童图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.33万元，与2022年相比持平。其中，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.23万元，与2022年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2022年相比持平，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，上年度、本年度均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市少年儿童图书馆编制项目绩效目标6个，预算资金679.21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市少年儿童图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算162.49万元，比2022年减少49.14万元，下降23.22%，下降主要原因是本年度项目数量有所减少。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市少年儿童图书馆政府采购预算总额304.10万元，其中：政府采购货物预算210.00万元、政府采购服务预算94.10万元，政府采购工程0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市少年儿童图书馆固定资产总金额（原值）3663.42万元，较上年增加197.87万元，其中，土地、房屋及构筑物337.70万元、通用设备297.97万元、专用设备643.63万元、其他资产2384.12万元。
单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1 辆。单位价值50万元以上的通用设备有 0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市少年儿童图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市少年儿童图书馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。